2012-05-16 09:32:00 來源：臨汾新聞網
臨汾新聞網訊（通訊員 陳敬和）今年以來，人行吉縣支行扎實開展以強化內控管理、防范崗位風險為主要內容的“制度落實”活動，堅持以務求實效的精神，抓住關鍵環(huán)節(jié)，力求內控制度貼近業(yè)務運行，貼近管理工作，貼近隊伍建設，真正把業(yè)務風險防范措施落實到每個崗位上，把管理風險防范措施落實到每個環(huán)節(jié)中，把道德措施落實到每個人頭上。
嚴把業(yè)務運行關，把業(yè)務風險措施落實到每個崗位。該行以強化內控、防控風險，查找漏洞為核心，在全行范圍內不斷完善了用制度防范風險的長效機制，對各項規(guī)章制度進行修改完善，杜絕違規(guī)操作，使業(yè)務運行有效控制，把好憑證出入與事后監(jiān)督兩大關口。堅持重要空白憑證與保管分離制度，保證雙人同時經辦往來賬報單的打印，不允許脫離核算系統(tǒng)另行制作或打印報單；加強支出、退庫、退票、退匯業(yè)務的流程控制，嚴格把握其從接柜到事后監(jiān)督的每道環(huán)節(jié)；堅決按照業(yè)務處理的規(guī)定程序辦理業(yè)務，不允許越權越位，做到用制度防控風險隱患。
嚴把內控管理關，把內控內管風險防范措施落實到各個環(huán)節(jié)。該行把內控工作作為一把手工程，實行一把手負責，紀檢組長協(xié)管的領導制度，落實了分管領導對分管工作的內控責任和部門負責人對崗位風險防控責任，簽訂行政管理、業(yè)務工作和綜合治理三項安全責任書。同時圍繞重點加強督查管理，今年以來該行圍繞三個重點開展了全面檢查。一是嚴格對會計國庫業(yè)務內控檢查。支行行長、副行長定期或不定期實地進行內控及安全檢查，現場查驗了會計、國庫兩類業(yè)務的重要空白憑證管理、印押管理、有價單證、微機管理、登記簿管理等事項，調閱了部分會計營業(yè)、國庫業(yè)務部分賬表等。二是重大假日開展全面安全督查。今年以來對保密、檔案計算機信息及辦公區(qū)“三防”等進行檢查，發(fā)現和及時整改隱患，提高了安全的可靠性，達到安防設施管理合規(guī)。
嚴把隊伍建設關，道德風險防范措施落實到每個人。為了使干部職工把心思用在“想干事”上，把士氣用在“敢干事”上，把本事用在“會干事”上，把目標定在“干成事”上，學習員工守則不放松，對照崗位職責做盤點，從而使全員達到對全行制度人人了解，部門制度人人熟知，崗位制度個個精通。會計國庫部門強化了崗位職責與授權管理，加強會計主管與事后監(jiān)督的日間巡查力度，保證各崗位人員在授權內盡職，不越權履職，杜絕了玩忽職守和違規(guī)兼崗、替崗、代崗現象的發(fā)生，保證各崗位嚴格內控制度合規(guī)操作。
【責任編輯： 高卓然】
