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　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責(zé)

　　《臨汾日?qǐng)?bào)》是中共臨汾市委機(jī)關(guān)報(bào)，是黨和人民的喉舌，是市委聯(lián)系廣大人民群眾的橋梁，擔(dān)負(fù)著宣傳黨的路線、方針、政策以及市委、市政府結(jié)合全市實(shí)際而制定的一系列重大決策和措施的光榮任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨汾日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)27個(gè)科室分別為：總編室、辦公室、黨委辦公室、財(cái)務(wù)科、人事科、行政科、工會(huì)、要聞編輯部、專題編輯部、時(shí)政新聞部、重點(diǎn)新聞部、社會(huì)新聞部、攝影部、財(cái)經(jīng)?？?、法治?？?、教育?？?、文旅?？?、農(nóng)業(yè)農(nóng)村?？?、綜合新聞部、區(qū)域新聞部、融媒體部、視覺(jué)新聞部、策劃部、校檢室、新聞研究室、發(fā)行部、廣告部。

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表(見(jiàn)附件1)

　　二、收入決算表(見(jiàn)附件2)

　　三、支出決算表(見(jiàn)附件3)

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見(jiàn)附件4)

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(一)(見(jiàn)附件5)

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(二)(見(jiàn)附件6)

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見(jiàn)附件7)

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見(jiàn)附件8)

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表(見(jiàn)附件9)

　　第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收、支總計(jì)1691萬(wàn)元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬(wàn)元)。與2017年相比，收、支總計(jì)增加424萬(wàn)元，增加33%。主要原因是：新增2018年旅發(fā)大會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，新增報(bào)紙印刷成本增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)230萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計(jì)1691萬(wàn)元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬(wàn)元)，其中：財(cái)政撥款收入1521萬(wàn)元，占比100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%;其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計(jì)1691萬(wàn)元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬(wàn)元)，其中：基本支出965萬(wàn)元，占比57%;項(xiàng)目支出726萬(wàn)元，占比43%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1691萬(wàn)元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬(wàn)元)。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加424萬(wàn)元，增加33%。主要原因是：新增2018年旅發(fā)大會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，新增報(bào)紙印刷成本增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)230萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度財(cái)政撥款支出1691萬(wàn)元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬(wàn)元)，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加424萬(wàn)元，增加33%。主要原因是：新增2018年旅發(fā)大會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，新增報(bào)紙印刷成本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)230萬(wàn)元。

　　(二)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、文化體育與傳媒支出1406萬(wàn)元，完成預(yù)算的148%;用于工資福利支出785萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)57萬(wàn)元，新聞報(bào)紙印刷費(fèi)支出230萬(wàn)元，電腦耗材支出10萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)30萬(wàn)元，新華社網(wǎng)絡(luò)稿費(fèi)20萬(wàn)元，電費(fèi)支出10萬(wàn)元，供暖費(fèi)支出10萬(wàn)元，報(bào)紙出版系統(tǒng)更新170萬(wàn)元，新聞采訪業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出46萬(wàn)元，原三招人員生活補(bǔ)助支出38萬(wàn)元。文化體育與傳媒支出較2017年增加361萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，主要原因是：2018年新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2、事業(yè)單位離退休支出27萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，用于離休人員工資、離退休人員取暖費(fèi)，較2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　3、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出117萬(wàn)元，較2017年增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　4、死亡撫恤支出8萬(wàn)元。

　　5、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出70萬(wàn)元，主要原因是：新增旅發(fā)大會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　6、住房保障支出63萬(wàn)元，較2017年減少13萬(wàn)元，下降17%，主要原因是：在職人員退休。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的18%，比上年減少7.9萬(wàn)元，下降61%，原因是公務(wù)用車報(bào)廢。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少(增加)0萬(wàn)元，下降(增長(zhǎng))0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.9萬(wàn)元，占比96%，比上年減少7.1萬(wàn)元，下降59%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.19萬(wàn)元，占比3.7%，比上年減少0.51萬(wàn)元，下降73%。具體情況如下：

　　2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算28萬(wàn)元，支出總額5.1萬(wàn)元，比上年減少7.9萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車按規(guī)定報(bào)廢。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算是23.5萬(wàn)元，支出4.9萬(wàn)元，比上年減少7.1萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車按規(guī)定報(bào)廢。因公出國(guó)(境)支出0萬(wàn)元;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算4.5萬(wàn)元，支出0.19萬(wàn)元，比上年減少0.51萬(wàn)元，具體情況為：接待批次4次，分別是：1、三門(mén)峽日?qǐng)?bào)社副總編一行12人，接待標(biāo)準(zhǔn)每人60元;2、太原日?qǐng)?bào)社一行3人，接待標(biāo)準(zhǔn)每人60元;3、忻州日?qǐng)?bào)社一行5人，接待標(biāo)準(zhǔn)每人60元;4、山西法制報(bào)長(zhǎng)治記者站一行3人，接待標(biāo)準(zhǔn)每人60元。

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2018年度我單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　(二)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　2018年度我單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　2018年度，我單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱：新華社網(wǎng)絡(luò)稿費(fèi)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年拔款20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：新華社網(wǎng)絡(luò)稿費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況良好，總得分為87.83分，屬于“良好”。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　三、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。